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遵義市貴州航天工業學校
2022年部門預算及“三公”經費預算信息
公開目錄
第一部分 遵義市貴州航天工業學校概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
三、部門人員構成
第二部分 遵義市貴州航天工業學校2022年部門預算公開報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算項目支出表
八、一般公共預算“三公”經費支出表
九、政府性基金預算支出表
十、國有資本經營預算支出表
十一、資產情況表
十二、政府采購預算明細表
十三、政府購買服務預算明細表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、項目支出績效目標表
第三部分 遵義市貴州航天工業學校2022年預算情況說明
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況
三、部門支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
八、政府性基金預算支出情況
九、國有資本經營預算支出情況
第四部分 其他重要事項說明
一、機關運行經費情況
二、國有資產占有使用情況
三、政府采購情況
四、政府購買服務情況
五、部門預算績效管理情況
六、項目支出安排情況
七、部分專有名詞解釋
第一部分 遵義市貴州航天工業學校概況
一、部門主要職能
遵義市貴州航天工業學校（以下簡稱學校）于一九八二年經原第七機械工業部批準成立。1992年隨國家“三線調遷”的7061工程，從山溝遷至遵義市中心城區，是一所集全日制中等學歷教育、職業技能培訓為一體的中等職業學校。2021年正式移交遵義市政府管理，是遵義市教育局下屬的事業單位。
學校主要以工科為主。共開設有數控技術應用、機械加工技術、機電技術應用、計算機應用、電子技術應用、旅游服務與管理、酒店服務與管理、汽車運用與維修、計算機網絡技術、模具制造技術、軟件與信息服務等專業，其中“數控技術應用、機械加工技術、機電技術應用、汽車運用與維修、計算機應用、工業機器人應用與維護”是省級示范專業，電子技術應用是省級重點建設專業。
學校坐落于遵義市匯川區寧波路中段，占地面積65237.60平方米。學校辦學歷史悠久，文化底蘊濃厚。始終貫徹落實“以技能武裝人，發展人”的核心理念，實現“為制造業培養優秀技能人才”的辦學宗旨，保證學校“寬基礎、精技能、有特長”的培養目標。三十多年來，學校先后通過了省級辦學水平和辦學條件評估，1999年被教育部評為貴州省首批“國家級重點中專”，是教育部、財政部確定的“數控技術緊缺人才培養基地”、“中國航天科工集團航天十院數控技術人才培訓基地”、貴州省知識產權試點單位、貴州省校本研訓示范校、貴州省“計算機信息高新技術考試站”、貴州省裝備制造業創新創業教育實踐基地、遵義市高技能人才培訓基地、遵義市創業培訓定點機構、“全國總工會授予的職工教育培訓示范點”。
二、部門預算單位構成
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序號 |
單位名稱 |
單位類型 |
|
1 |
貴州航天工業學校 |
財政全額補助事業單位 |
內設機構設置：學校下設15個黨政管理部門，分別為辦公室、人力資源處、財務處、政工處、科研處、綜合處、資產處、教務處、招生就業處、學生處、保衛處、培訓中心、紀檢監察室、工會、團委等。
三、部門人員構成
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編制數 |
實有人數 |
離退休人員 |
||
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合計 |
行政編制 |
事業編制 |
||
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100 |
109 |
0 |
109 |
20 |
截至2021年12月31日，貴州航天工業學?？偩幹迫藬?00人，其中：行政編制0人、事業編制100人；實有在職人員109人，其中：行政0人、事業109人；離退休人員20人，其中：離休0人、退休 20人。另有學校自聘教師13人。
第二部分 遵義市貴州航天工業學校2022年部門預算公開報表（詳見附件）
第三部分 遵義市貴州航天工業學校2022年預算情況說明
一、部門收支總體情況
遵義市貴州航天工業學校2022年預算收入合計4163.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2061.34萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，財政專戶管理資金收入44萬元，事業收入0元，事業單位經營收入158萬元，上級補助收入1100萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入800萬元，上年結轉0萬元。
相應安排支出預算4163.34萬元，其中：教育支出3651.28萬元，社會保障和就業支出223.9萬元，衛生健康支出105.12萬元，住房保障支出183.05萬元。
遵義市貴州航天工業學校2022年部門預算收支總額與2021年相比，增加2008.06萬元。主要原因是：2022年全口徑填報（2022年比2021年收支增加事業單位經營收入、上級補助收入、其他收入），2022年比2021年項目預算支出有所減少。
二、部門收入總體情況
遵義市貴州航天工業學校2022年收入總額為4163.34 萬元，較上年增加2008.06萬元。2022年全口徑填報（2022年比2021年收支增加事業單位經營收入、上級補助收入、其他收入），2022年比2021年項目預算支出有所減少。其中：一般公共預算財政撥款收入2061.34萬元，占2022年部門總收入的49.50%，較上年減少93.94萬元（2022年比2021年項目預算支出有所減少）；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少） 0 萬元；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占2022年部門收入的0 %，較上年增加（減少） 0萬元；財政專戶資金管理44萬元，占2022年部門總收入的1.06%，較上年增加4萬元（主要原因是本年度學生人數增加）；事業收入 0 萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元；事業單位經營收入158萬元，占2022年部門收入的3.80%，較上年增加158萬元；上級補助收入1100萬元，占2022年部門收入的26.42%，較上年增加1100萬元；附屬單位上繳收入0萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少）0萬元；其他收入800萬元，占2022年部門收入的19.22%，較上年增加800萬元；上年結轉0 萬元，占2022年部門收入的0%，較上年增加（減少） 0萬元。
三、部門支出總體情況
遵義市貴州航天工業學校2022年支出預算總額為4163.34萬元，較上年增加2008.06萬元。2022年全口徑填報（2022年比2021年收支增加事業單位經營收入、上級補助收入、其他收入），2022年比2021年項目預算支出有所減少。其中：基本支出1781.34萬元，占2022年部門支出總額的42.78%；事業單位經營支出158萬元，占2022年部門支出總額的3.80%；其他支出1944萬元，占2022年部門支出總額的46.69%；項目支出280萬元，占2022年部門支出總額的6.73%?；局С鲋饕侨藛T經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出，具體為職業教育運行支出3651.28萬元，占總支出的87.70%；社會保障和就業支出223.89萬元，占總支出的5.38%；衛生健康支出105.12萬元，占總支出的2.52%；住房保障支出183.05萬元，占總支出的4.40%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出，具體為一般公共服務支出（職業教育）280萬元，占總支出的6.73%。
四、財政撥款收支總體情況
遵義市貴州航天工業學校2022年財政撥款總收入（含一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入）為2061.34萬元，其中：本年收入2061.34萬元，占財政撥收入的100%；上年結轉0萬元，占財政撥款總收入的0%。
遵義市貴州航天工業學校2022年財政撥款總支出為2061.34萬元，主要為一般公共預算財政撥款支出，其中：教育支出1549.28萬元，占財政撥款支出的75.16%；社會保障和就業支出223.9萬元，占財政撥款支出的10.86%；衛生健康支出105.12萬元，占財政撥款支出的5.10%；住房保障支出183.05萬元，占財政撥款支出的8.88%。
遵義市貴州航天工業學校2022年財政撥款收支總額與2021年相比，減少53.94萬元，主要原因： 2021年比2020年項目預算支出有所減少。
五、一般公共預算支出情況
遵義市貴州航天工業學校2022年一般公共預算支出總額2061.34萬元，較上年減少53.94萬元，主要原因：2022年比2021年項目預算支出有所減少。其中：基本支出1781.34萬元，占一般公共預算支出總額的86.42%；項目支出280萬元，占一般公共預算支出總額的13.58%?；局С鲋?/font>職業教育支出為1269.27萬元，社會保險和就業支出223.87萬元，衛生健康支出105.11萬元，住房保障支出183.05萬元。項目支出中一般公共服務支出280萬元。
六、一般公共預算基本支出情況
遵義市貴州航天工業學校2022年一般公共預算基本支出為1781.34萬元，較上年增加232.06萬元，主要原因：本年度薪級工資有所增加。人員經費1747.35萬元，占一般公共預算基本支出的98.09%；公用經費34萬元，占一般公共預算基本支出的1.91%。人員經費主要是工資福利支出及對個人和家庭的補助，其中：工資福利支出1694.34萬元，占人員經費的96.97%；對個人和家庭的補助支出53.01萬元，占人員經費的3.03%。公用經費主要是商品和服務支出，其中：商品和服務支出34萬元，占公用經費的100%。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
遵義市貴州航天工業學校2022年一般公共預算“三公”經費支出預算為0萬元，較2021年預算數減少0.7萬元、下降100%。主要原因是：嚴格貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求，加強管理，厲行節約，嚴控“三公”經費支出。其中：公務接待費 0萬元，比上年減少0.7萬元，下降100%；因公出國（境）費 0萬元，比上年減少 0萬元，下降0%；公務車購置及運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。遵義市貴州航天工業學校2022年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為0%。
八、政府性基金預算支出情況
遵義市貴州航天工業學校2022年沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算支出情況
遵義市貴州航天工業學校2022年沒有國有資本經營預算，因此無國有資本經營預算支出。
第四部分 其他重要事項說明
一、機關運行經費情況
遵義市貴州航天工業學校2022年機關運行經費預算34萬元，較上年增加1.65萬元，主要原因：學校退休人員增加，退休活動經費略有增加。機關運行經費是指各部門的公用經費，具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、國有資產占有使用情況
截至2022年初，遵義市貴州航天工業學校國有資產原值合計10245萬元，較上年增加727萬元。其中：流動資產2212萬元，固定資產8033萬元，長期投資0萬元，在建工程0元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。
三、政府采購情況
遵義市貴州航天工業學校2022年政府采購預算共280萬元，比上年減少286萬元，下降50.53%。其中：其中：貨物類采購預算共安排130萬元，比上年減少170萬元，下降56.67%；工程類預算共安排150萬元，比上年減少16萬元，下降9.64%；服務類預算共安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
四、政府購買服務情況
遵義市貴州航天工業學校2022年政府購買服務項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。
五、部門預算績效管理情況
遵義市貴州航天工業學校2022年實行績效目標管理的項目 個，涉及財政撥款預算280萬元，均為項目支出預算。（詳見附件）
六、項目支出安排情況
遵義市貴州航天工業學校2022年項目支出預算為280萬元，為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中：占比較大的主要是學?；A條件改善項目280萬元，占項目預算總支出的100%。
七、部分專有名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：遵義市**2022年部門預算公開報表
